（一）部门职责

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济发展相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全市信息化工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13.负责促进民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施，推动民营经济高质量发展。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市经济和信息化局（本级）部门决算包括：局本级决算

纳入温州市经济和信息化局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、温州市经济和信息化局（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市经济和信息化局（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,481.19万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3,086.43万元，增长70.23%。主要原因是：省拨专项资金支出大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,481.19万元；包括财政拨款收入7,481.19万元（其中，一般公共预算7,265.73万元，政府性基金预算215.46万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,481.19万元，其中基本支出3,077.15万元，占41.13%；项目支出4,404.04万元，占58.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,481.19万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,086.43万元，增长70.23%。主要原因是：省拨专项资金大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,265.73万元，占本年支出合计的97.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,317.33万元，增长84.02%。主要原因是：省拨专项资金支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,265.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出211.89万元,占2.92%；卫生健康（类）支出247.17万元,占3.40%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出6,651.31万元,占91.54%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出155.36万元,占2.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,891.79万元，支出决算为7,265.73万元,完成年初预算的148.53%，主要原因是省拨专项资金年中追加大幅增加。。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156.24万元，支出决算为156.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.5万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的89.04%，决算小于预算数的主要原因部分因社保系统调整，部分人员9月-12月未能成功系统扣款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为212.17万元，支出决算为247.17万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于预算数医疗保险缴费基数提高。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为2024.74万元，支出决算为2230.75万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为263.41万元，支出决算为228.2万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于预算数的部分一般性项目资金没有全部使用。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为2035万元，支出决算为4096.76万元，完成年初预算的201.31%，决算数大于预算数的主要原因省拨专项资金追加。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.6万元，，决算数大于预算数的主要原因省拨中小企业发展资金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.86万元，支出决算为136.29万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴纳标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,865.17万元，其中：

人员经费2,521.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴纳、其他工资福利支出；

公用经费343.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出215.46万元，占本年支出合计的2.88%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少230.90万元，下降51.73%。主要原因是：人员增资追加额度减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出215.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出215.46万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为215.46万元,完成年初预算的5,386.51%，主要原因是人员增资追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的2386.51%，决算数大于、预算数的主要原因人员增资追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为13.22万元，完成预算的188.86%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.92万元，占59.90%，与2018年度相比，增加6.53万元，增长469.78%，主要原因是参加市政府相关部门组织的对外交流活动增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为5.30万元，占40.10%，与2018年度相比，增加0.72万元，增长15.72%，主要原因是前来考察学习单位增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.92万元，决算为7.92万元。主要用于机关人员的参加对外经贸交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我局未设置公务车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车我局未设置公务车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为5.30万元，完成预算的75.71%。主要用于接待上级部门指导和外省兄弟单位调研等支出。决算数小于）预算数的主要原因是严控接待标准，减少接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计612人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.30万元，主要用于接待上级部门指导和外省兄弟单位调研。接待612人次，56批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市经济和信息化局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金4404.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度专业技术职称评审等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“课题调研经费”、“老干部慰问经费”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1936.18万元，政府性基金预算支出3.48万元。其中，对“应急医药储备和盐业市级储备”、“工业和信息化企业培育和引进活动经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“应急医药储备和盐业市级储备”项目实现储存1200吨食盐目标，储存常备药品价值500万，确保灾害期间社会常备药品、食盐供应稳定，保证了非常时期社会稳定。“工业和信息化企业培育和引进活动经费”实现推进我市工业和信息化工作，实现工业增加值7.5%的增长目标，促进了我市工业企业高质量发展。

组织对“消费品和材料工业处”、“投资与规划处”等13个处室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1936.18万元，政府性基金预算支出3.48万元。其中，对“消费品和材料工业处”、“投资与规划处”等处室整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效基本达到年初预算编制标准，有力的推动了温州工业经济发展，预算编制还需进一步细化，绩效目标还需进一步量化。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

温州市经济和信息化局在2019年度部门决算中反映“应急医药储备和盐业市级储备”、“工业和信息化企业培育和引进活动经费”的项目绩效自评结果。

“应急医药储备和盐业市级储备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为93.49万元，完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：一是实现储存1200吨食盐目标；二是实现储存常备药品价值500万。发现的问题及原因：一是食盐储备日常监管还不够；二是储备药品种类还需合理化。下一步改进措施：一是加强盐业储备日常巡查；二是优化储备药品种类。

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

“工业和信息化企业培育和引进活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为120万元，执行数为79.61万元，完成预算的66.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成经信工作系列宣传；二是开展对接长三角汽车产业合作项目等。发现的问题及原因：一是部分资金未按预算计划及时使用；二是部分效益目标编制不够完整。下一步改进措施：一是严格按照预算计划进行使用资金；二是细化预算编制。

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度温州市财政支出项目绩效财政评价报告

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

2019年度温州市财政支出项目绩效部门评价报告

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出343.55万元，比年初预算数增加48.33万元，增长16.37%，主要原因是单位人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,483.50万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,475.50万元。授予中小企业合同金额400.00万元，占政府采购支出总额的26.96%。其中，授予小微企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的13.48%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支持工业和信息产业发展的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发函和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展，与大企业协作配套等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市经济和信息化局（本级）公开表.xls